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“解剖麻雀”抓內控,“以點帶面”促改革

更新時間:2019年-06月-21日


    為進一步加強和完善財務管理,健全內部控制制度,排查經營管理中可能存在的風險, 6月20日,財務審計部協同綜合運輸部及安全管理部兩個業務部門組成審計組對湘潭縣客運分公司開始為期一周的內部審計,集團黨委委員、財務總監張集慧任審計組組長。
    審計組通過查閱憑證、核實業務財務數據、個別談話等方式收集被審計單位財務收支和內部控制風險管理信息,對被審計單位的財務情況、資產管控情況、業務管控情況進行穿透式審計。后期,集團財務審計部將出具內部審計報告,對照審計發現的內部控制風險點以點帶面,提出利于集團轉型升級的合理化建議,確保財務內審工作取得實效。
    對此次內部審計,張集慧強調:一是要提高政治站位,統一思想認識。通過“解剖麻雀”的方式進行內部審計,主要目的是為集團公司轉型發展提供決策依據,是一次互相學習,查漏補缺,提高企業管理水平的契機,被審計單位要從大局出發,提高認識,全力支持;二是要加強統籌協調,形成工作合力,被審計單位應周密部署,積極配合,明確責任人員,及時、完整、準確地提供審計所需的資料、數據和有關情況,確保審計調查工作的順利開展;三是要嚴肅工作紀律,確保工作質量,審計人員要嚴格執行審計“四嚴禁”工作要求、遵守“八項規定”、嚴格執行保密紀律。用良好的工作態度,高效的工作作風,依法審計、科學審計,切實提高內部管理控制水平。
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